监督索引号53230000274801000

楚雄彝族自治州广通医院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

楚雄彝族自治州广通医院（楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院）承担着辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务；负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作；负责全州执业医师实践技能考试工作；为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。

部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州广通医院共设置17个内设机构，包括：党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科7个管理科室。设内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科10个业务科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入楚雄彝族自治州广通医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州广通医院。

纳入楚雄彝族自治州广通医院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通医院2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

楚雄彝族自治州广通医院2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

重点工作概述

2023年12月6日第十三届州人民政府第39次常务会议、12月12日州委常委会审议通过《楚雄州广通医院改革方案》。12月27日中共楚雄州委机构编制委员会下发《中共楚雄州州委编制委员会关于撤销楚雄州广通医院及调整楚雄州人民医院有关机构编制事项的批复》（楚编复﹝2023﹞16号），2024年1月1日楚雄州广通医院整体划入楚雄医专。2024年因财政预算指标单独下达州广通医院，上半年医院仍独立财务核算，下半年剩余财政预算指标划转到楚雄医专统一管理使用。年内按照《楚雄州广通医院改革方案》的安排部署，经第三方会计师事务所清产核资后，报上级主管部门和州财政局审批同意，州广通医院货币资金、存货、固定资产、无形资产、负债及净资产划转到楚雄医专统一管理。年末州广通医院财务账合并楚雄医专后，所有会计科目年末余额均为0.00元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州广通医院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2024年1月1日楚雄州广通医院整体划入楚雄医专，年末州广通医院财务账合并楚雄医专后，所有会计科目年末余额均为0.00元，故《国有资产使用情况表》无数据。2024年部门预算仅安排人员基本支出，年内没有项目预算收入，也没有安排项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通医院2024年度收入合计9001318.68元。其中：财政拨款收入9001318.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），无事业收入；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少11498912.09元，下降56.09%。其中：财政拨款收入减少11170241.38元，下降55.38%；上级补助收入减少0.00元；事业收入减少327358.94元，下降100.00%；经营收入减少0.00元；附属单位上缴收入减少0.00元；其他收入减少1311.77元，下降100.00%。主要原因是2024年因财政预算指标单独下达楚雄彝族自治州广通医院，上半年医院仍独立财务核算，下半年剩余财政预算指标划转到楚雄医专统一管理使用。自2024年1月撤销并入楚雄医专后，不再开展医疗服务，无事业单位经营收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通医院2024年度支出合计9001318.68元。其中：基本支出9001318.68元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，无项目支出；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营支出0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出0.00元，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11675284.88元，下降56.47%。其中：基本支出减少11504984.88元，下降56.10%；项目支出减少170300.00元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元；经营支出减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。主要原因是2024年因财政预算指标单独下达州广通医院，上半年医院仍独立财务核算，下半年剩余财政预算指标划转到楚雄医专统一管理使用。自2024年1月撤销并入楚雄医专后，不再开展医疗服务，无事业单位经营支出和项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院机构正常运转的日常支出9001318.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8752538.76元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248779.92元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位2024年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通医院2024年度一般公共预算财政拨款支出9001318.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11170241.38元，下降55.38%，完成年初预算的44.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3286183.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.51%，完成年初预算的44.22%。主要用于发放离退休费、缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是我单位自2024年1月1日整体划入楚雄医专，2024年因财政预算指标单独下达州广通医院，上半年医院仍独立财务核算，下半年剩余财政预算指标划转到楚雄医专统一管理使用。

9.卫生健康（类）支出5234579.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.15%，完成年初预算的44.50%。主要用于传染病医院和综合医院人员经费、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位自2024年1月1日整体划入楚雄医专，2024年因财政预算指标单独下达州广通医院，上半年医院仍独立财务核算，下半年剩余财政预算指标划转到楚雄医专统一管理使用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出480556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的48.31%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位自2024年1月1日整体划入楚雄医专，2024年因财政预算指标单独下达州广通医院，上半年医院仍独立财务核算，下半年剩余财政预算指标划转到楚雄医专统一管理使用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为13680.00元，完成年初预算的27.36%；支出决算较上年减少36276.17元，下降72.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为13680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36276.17元，下降72.62%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为13680.00元，完成年初预算的27.36%，支出决算较上年减少36276.17元，下降72.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为13680.00元，完成年初预算的27.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位自2024年1月1日整体划入楚雄医专，2024年因财政预算指标单独下达州广通医院，上半年医院仍独立财务核算，下半年剩余财政预算指标划转到楚雄医专统一管理使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36276.17元，下降72.62%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位自2024年1月1日整体划入楚雄医专，2024年因财政预算指标单独下达州广通医院，上半年医院仍独立财务核算，下半年剩余财政预算指标划转到楚雄医专统一管理使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于公务用车和医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广通医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州广通医院属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州广通医院资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25538290.14元，其中固定资产减少11888582.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11680.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11680.00元。授予中小企业合同金额11680.00元，其中：授予小微企业合同金额11680.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附13表。

（二）部门整体支出绩效自评表

   部门整体支出绩效自评表详见附14表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附15表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230000274801111