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楚雄医药高等专科学校

2025年预算公开目录

第一部分楚雄医药高等专科学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄医药高等专科学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄医药高等专科学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展。负责医药卫生类三年制普通高等专科学生培养，负责医药卫生类普通中专及初中起点五年制专科学生培训，负责医药卫生类成人教育，负责乡村医生培训，承担医药卫生类科研工作。

（二）机构设置情况

楚雄医药高等专科学校属独立编制、独立核算事业机构，机构数为1个。2006年2月经教育部批准由楚雄州卫生学校升格为楚雄医药高等专科学校，属副厅级事业单位。我单位共设置29个内设机构，包括：党政管理机构12个，即办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（党委教师工作部）、审计处、保卫处、招生就业处；教学科研机构13个，即马克思主义学院、药学院、临床学院、中医学院、医学技术学院、护理学院、健康管理学院、基础医学院、通识教育学院（体育部）、继续教育学院、楚雄州健康医药研究院、科研中心、实验实训中心；服务保障机构3个，即后勤服务中心（公共卫生管理中心）、资产与基建管理中心、图情信息中心（档案馆）；其他机构1个，即团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神，聚焦提质升本中心任务，坚持和加强党的全面领导，全面落实党委领导下的校长负责制，坚定发展信心，突出高质量发展主题，以“提质升本”为核心，着力推进学校综合改革，着力提升内涵建设质效，着力破解制约升本难题。使学校整体办学实力更加坚实，办学条件更加完善，办学能力更加雄厚，办学水平和社会声誉更加提升，建成“设施设备更加完善、校园环境更加优美、师资队伍更加强大、发展优势更加突出、办学特色更加明显”的医药高等教育院校，力争创建医药健康本科院校。

1.持续实施“凝心铸魂工程”，强化政治引领。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高度的政治自觉推动党的二十大及上级各项决策部署落实到位，落实立德树人根本任务，在培养社会主义建设者和接班人上站稳立场、把牢方向。

2.全面提升教育教学质量和管理水平。聚焦省级“双高”院校建设目标任务，坚持职业教育办学定位和方向，围绕高职“五金”建设（即打造高水平专业群、建设优质一流核心课程、开发优质核心教材、培养高水平双师队伍、建设高水平实习实训基地），持续加强临床医学、中医学、医学技术、药学、护理、健康管理等专业群建设，遴选专业群核心课程，打造优质专业核心课程。以技能大师工作室为引领，积极构建技能传承与创新实践双联动、学生发展与教师成长双循环的创新人才培养模式。深入推进教学资源库、试题库建设以及精品在线开放课程建设，主动对接生物医药和大健康产业发展需求，基于岗位能力要求，调整专业设置、完善人才培养方案，加强校地企合作，深化“岗课赛证融通”，继续推进“1+X”和职业技能鉴定项目，逐步扩大实施现代学徒制的范围和规模，着力培养满足生物医药和大健康产业发展需要的高技能人才。严格落实督导听课、同行评课、学生评教、学业成绩评定制度，健全教学质量评价体系，定期对教学质量进行评估和反馈，形成人才培养质量监控闭环，全面提升办学质量。

3.切实加快推进师资队伍建设。坚持以教育家精神引领高素质专业化教师队伍建设，深入开展师德师风教育，把师德师风作为教师履职考核、职称评聘、职级晋升、评优评先的第一标准，围绕“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”，建立教育、宣传、激励、监督、考核、惩处相结合的师德师风建设长效机制，引导教师大力弘扬和践行教育家精神，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。加大教师学习培训力度，充分发挥优秀教师的示范引领作用，坚持以赛促教、以赛促学、以赛促研，积极组织教师参加校内外各种教学技能竞赛，切实提升教师教学能力和水平。建立“双师型”教师长效培养培育机制，完善“双师型”教师的保障激励制度，着力提高“双师型”教师占专业课教师的比重。

4. 着力补齐发展短板弱项。聚焦教育部关于本科院设置基础设施相关标准，针对存在的占地面积、生师比、直属附属医院、生均教学行政用房、生均适用图书5个关键指标，积极汇报争取支持，制订工作方案，明确工作任务，落实工作责任，在学校占地面积、4幢学生宿舍楼建设等方面取得实质性突破。

5. 继续深化产教融合。依托学校重点专业群，紧扣产业链中的产业需求，与企业共同建设“优势专业群和区域产业”相融合的产业学院。依托楚雄州健康医药研究院进一步整合校内资源，聚焦彝医药文化挖掘传承、特色中彝医药创新产品开发和产业技术咨询服务，搭建产学研合作一体化平台。加快楚雄生物医药大健康产教融合共同体实验实训中心建设项目，持续开展特色彝医药创新产品合作开发、民族特色药膳创新研究、“药食同源”系列产品创新研发，开展生物医药大健康技能人才培训。聚焦国家战略需求和区域经济社会发展，立足服务地方生物医药和大健康产业链发展，加强基础研究、强化应用研究，力争在自主创新能力、科技成果转化、高层级奖项等方面取得突破性进展和重要标志性成果，多措并举鼓励教师积极申报各级各类科研项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制414人，其中：行政编制 0人，事业编制414人。在职实有354人（我单位2024年9月至12月在职转退休7人，调入2人，新入职3人），其中： 财政全额保障354人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 258人，其中： 离休 0人，退休 258人（我单位2024年9月至12月退休7人，去世1人）。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入239,410,774.93元，其中：一般公共预算131,928,060.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入90,499,154.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,983,560.50元。

与上年对比部门财务总收入增加了23,150,825.83元，增长10.71%，增长的主要原因是：1、2024年楚雄州广通医院划并我单位后，财政供养人员增加206人，一般公共预算财政拨款比上年增加16,593,907.83元。2、学校根据事业发展和建设需要，预算安排核拨的财政专户管理资金收入比上年增加10,489,797.00元。3、学校自有资金安排的其他收入减少3,932,879.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 131,928,060.43元，其中:本年收入131,928,060.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131,928,060.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加16,593,907.83元，增长14.39%，增长的主要原因是2024年楚雄州广通医院划并我单位后，财政供养人员增加206人，一般公共预算财政拨款基本支出经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 239,410,774.93元。财政拨款安排支出131,928,060.43元，其中：基本支出101,565,660.43元，与上年对比增加17,701,307.83元，增长21.11%，增长的主要原因是2024年楚雄州广通医院划并我单位后，财政供养人员增加206人，相应的人员经费、公用经费增加；项目支出30,362,400.00元，与上年对比减少1,107,400.00元，减少3.52%，减少的主要原因是用于安排贷款还本付息及基本建设经费的财政拨款减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，我单位2025年预算财政拨款安排支出 131,928,060.43元，按功能科目分组主要用于：

2050302 中等职业教育4,703,283.43元，主要用于培养中等职业学生的人员经费；

2050305高等职业教育101,699,159.00元，主要用于培养专科学生的人员经费和公用经费；

2080502事业单位离退休7,621,128.24元，主要用于退休人员社保统筹外退休费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6,599,171.47元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3,247,312.00元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤64,531.80元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助；

2101102 事业单位医疗2,136,507.07元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助1,916,420.83元，主要用于事业单位人员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出170,240.00元，主要用于事业单位人员大病保险缴费支出；

2210201 住房公积金3,770,306.59元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年预算无与中央配套事项，与上年一致。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年预算无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年预算无经济社会事业发展事项，与上年一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，政府采购预算总额17,544,205.00元，其中：政府采购货物预算17,544,205.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄医药高等专科学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄医药高等专科学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

学校使用财政专户管理资金安排“三公”经费支出，故此处无一般公共预算财政拨款经费支出预算。

（二）公务接待费

楚雄医药高等专科学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

学校使用财政专户管理资金安排“三公”经费支出，故此处无一般公共预算财政拨款经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄医药高等专科学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

学校使用财政专户管理资金安排“三公”经费支出，故此处无一般公共预算财政拨款经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门预算中重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）项目名称：学校基本建设专项经费

2025年学校用财政专户管理资金安排的基本建设经费13,261,200.00元。总体目标：培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）保持在1万人以上。

项目绩效目标：产出指标—数量指标—公务用车购置（指标值=1辆）；产出指标—数量指标—仿真实训基地训练系统建设项目（指标值=4项）；产出指标—质量指标—生均教学仪器设备（指标值>=4000元/人）；产出指标—质量指标—验收通过率（指标值>=98%）；产出指标—质量指标—政府采购率（指标值=100%）；效益指标—社会效益指标—学生学业完成率（指标值>=95%）；效益指标—社会效益指标—部门正常运转（指标值=部门正常运转）；满意度指标—服务对象满意度指标—师生和社会对学校的满意度（指标值>=95%）。

（二）项目名称：学校事业发展专项经费

2025年学校用财政专户管理资金安排的人员及运转经费44,806,648.00元，维护日常运转，满足教育教学工作需要。总体目标：培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）保持在1万人以上。

项目绩效目标：产出指标—数量指标—专业教学资源库建设（指标值=10门课）；产出指标—质量指标—成本控制率（指标值<100%）；产出指标—质量指标—验收通过率（指标值>=98%）；效益指标—社会效益指标—部门正常运转（指标值=部门正常运转）；效益指标—社会效益指标—学生学业完成率（指标值>=95%）；满意度指标—服务对象满意度指标—师生和社会对学校的满意度（指标值>=95%）。

（三）项目名称：政府集中采购类专项资金

2025年学校用财政专户管理资金安排的政府采购2,430,000.00元，满足学校日常办公、教学需要。总体目标：培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）保持在1万人以上。

项目绩效目标：产出指标—数量指标—室内智慧屏建设（指标值=43套）；产出指标—数量指标—台式计算机购置数（指标值=25台）；产出指标—质量指标—政府采购率（指标值=100%）；产出指标—质量指标—验收通过率（指标值>=98%））；产出指标—质量指标—生均教学仪器设备（指标值>=4000元/人）；效益指标—社会效益指标—部门正常运转（指标值=部门正常运转）；效益指标—社会效益指标—学生学业完成率（指标值>=95%）；满意度指标—服务对象满意度指标—师生和社会对学校的满意度（指标值>=95%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

3.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

5.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等  

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.专业群：所谓专业群，就是由一个或多个办学实力强、就业率高的重点建设专业作为核心专业，若干个工程对象相同、技术领域相近或专业学科基础相近的相关专业组成的一个集合。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄医药高等专科学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为高等学校，属公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄医药高等专科学校资产总额499,308,812.09元，其中，流动资产17,297,719.61元，固定资产305,535,181.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程138,621,879.98元，无形资产37,854,031.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加31,448,774.58元，其中固定资产增加3,247,724.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入67,793.90元，其中出租资产483.37平方米，资产出租收入67,793.90元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000236100111