一、项目资金执行进度目标：

1~3月   达35%

4~6月   达60%

7~9月   达80%

10月    完成100%

二、预算项目采购完成时限要求

    6月29日前100%完成全校采购，6月后财政不再批年度部门采购计划。

三、全口径项目执行情况

    截止2019年3月15日，学校共支出35,136,481.41元。支出执行进度23.46%。离35%的支出指标，差11.54%，资金量约为800万元。

四、项目执行进度督办情况

2019年3月4日，针对今年预算执行工作，计划财务处对2019年学校政府采购项目进行分解，下发“关于加快执行2019年预算工作的通知”及“2019年学校预算项目执行责任表”。

3月5日学校召开校长办公会，专题“研究2019年学校采购项目实施计划”。会议由计财处把预算执行的政策作了汇报，并将各单位2019年执行项目具体细化、责任到人，要求各项目责任部门尽快实施2019年采购申报。并要求 “各项目单位抓紧实施，力争3月30日前完成校内申报审批”，力争项目早日进入政府招标采购环节。留足时间对流标项目再次实施，保障100%完成。

后勤处、项目办、教务处、信息中心、图书馆、科技处、继续处负责人分别对责任项目进行分析，并表态发言。

叶茂绿副校长对预算执行提出要求。叶副校长提出，预算执行是学校2019年重点工作，是依法治校的重点任务。各部门要提高政治站位，认真推进2019年预算执行，严格执行政府招标采购的规定程序，以主人翁责任感，厉行节约，按内部控制程序规范操作，全部采购项目必须在5月30日前全部完成，各部门要通力合作。加快基础建设，工程审计，提高支出进度。

昝雪峰副校长对预算执行提出要实事求是，严把内控关，各部门系部要带头执行预算。执行预算要考虑刚性，同时要兼固柔性的要求。

最后王校长对2019年预算执行提出5点指示：1.提高政治站位，严格执行预算项目，确保预算执行严肃性； 2.精心组织、科学规划、合理实施，严格执行项目责任制，各部门要协调配合，圆满完成项目建设任务，尽早发挥资金使用效益，促进学校发展；3.严格按《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》（云财预[2017]92号）第五条规定执行；4.严格资金收支管理，开源截留，严把内控关，执行第三方审计、上级审计。5.提高财务管理效率，防范风险。6.廉洁自律，廉洁行政，经得住审计，发挥合力促进学校跨越式发展。

2019年3月20日

计划财务处